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市委台办2018年部门预算编制说明
发布时间:2018.03.09 来源:中共内江市委台湾工作办公室 浏览次数:
 

一、基本职能及主要工作

(一)市委台办职能简介

按照中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室《关于印发<中共内江市委台湾工作办公室、内江市人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(办发〔2001178号)内容市委台办主要职责是:

1.负责研究、拟定我市贯彻中央、国务院和省委、省政府对台工作重大方针政策的意见,报市委对台工作领导小组和市委、市政府审批,按照市委、市政府的指示和要求贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策。

2.组织、指导、管理、协调市级机关各部门和各县(市、区)的对台工作。

3.调查台湾形势和两岸关系发展动向,向市委、市政府和上级台办提出建议,按照中央的对台方针、政策,针对新情况,不断提出改进我市对台工作的措施。

4.按照中央、省台办要求,联络台湾上层重点人物,指导、管理、协调我市有关部门和有关县(市、区)对台湾上层的联络工作。

5.负责我市对台宣传、涉台教育和赴台人员行前教育工作。

6.指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大对台方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的涉台工作。

7.按照中央、省部署和市委、市政府要求,负责管理我市同台湾有关社会团体重大交往交流事项的工作。负责管理接受台胞捐赠工作。

8.负责中共内江市委对台工作领导小组的日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)市委台办2018年重点工作

全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续深入贯彻落实中央和省委对台工作决策部署,围绕市委、市政府中心工作,进一步创新工作思路、改进工作方式,开展好新时代地方对台工作,为实现祖国统一和地方经济社会发展积极做贡献基本思路:以对台经济、对台交流、对台宣传为重点,以活动为载体,以项目为抓手,持续扩大和深化内台经济文化交流合作,为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦,谱写内江对台工作新篇章。

1.扩大对台经贸合作

充分利用新一轮西部大开发等重大机遇,主动适应两岸关系形势和经济发展新常态,不断理清思路,增添措施,努力做优存量,做大增量,推进内台经贸合作向多领域、全方位发展。

2.推动内台文化交流

充分发挥内江特色文化资源优势,以搭建长效平台、深化内台交流合作为目标,不断提升内江对台交流的规模、领域、层次,巩固和持续发展内台大交流局面。

3.提升对台宣传实效

进一步整合资源,持续拓展对台宣传平台和渠道,改进宣传方式和内容,不断提升我市在岛内影响力和知名度。

4.做实为台服务工作

进一步摸清台情,用心用劲用情把为台服务工作做实,做出成效。

二、部门预算单位构成

市委台办为行政单位,下设事业单位 1 个(即:市委台办机关及下设内江市台事服务中心),其中,市委台办机关内设秘书科(含文秘、研究、联络、人事、综合)和经济交流科。

三、收支预算情况说明

2018年,市委台办收支总预算161.92万元。按照综合预算的原则,市委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入161.92万;支出包括:一般公共服务支出134.76万、教育支出0.89万、社会保障和就业支出13.35万、医疗卫生与计划生育支出5.82万、住房保障支出7.10万。

(一)收入预算情况

2018年,市委台办收入预算161.92万元,其中:(行政运行75.83万元占比为46.83%、一般行政管理事务58.93万元占比为36.39%、培训支出0.89万元占比为0.55%、归口管理的行政单位离退休0.14万元占比为0.09%、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.82万元占比为7.30%、机关事业单位职业年金缴费支出1.39万元占比为0.86%、行政单位医疗4.91万元占比为3.03%、公务员医疗补助0.91万元占比为0.56%、住房公积金7.10万元占比为4.38%)。

(二)支出预算情况

2018年,市委台办支出预算161.92万元,其中:基本支出110.92万元,占68.50 %;项目支出51万元,占31.50%
四、财政拨款收支预算情况说明

市委台办2018年财政拨款收支总预算161.92万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入161.92万元;支出包括:一般公共服务支出134.76万元、教育支出0.89万元、社会保障和就业支出13.35万元、医疗卫生与计划生育支出5.82万元、住房保障支出7.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,市委台办一般公共预算当年拨款161.92万元,比2017年预算数增加11.88万元。主要是工资增加和基本养老保险缴费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出134.76万元,占比为83.23%、教育支出0.89万元,占比为0.55%、社会保障和就业支出13.35万元,占比为8.24%、、医疗卫生与计划生育支出5.82万元,占比为3.59%、住房保障支出7.10万元、占比为4.38%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出134.76万元,主要用于:市委台办机关、内江市台事服务中心经费,办公保障以及对台工作的相关保障。

2.教育支出0.89万元,主要用于:市委台办机关、内江市台事服务中心职工进修和培训支出。

3.社会保障和就业支出13.35万元,主要用于:市委台办机关退休人员对个人家庭保障,以及机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生支出5.82万元,主要用于:市委台办机关、内江市台事服务中心所有人员医疗保险支出。

4.住房保障支出7.10万元,主要用于:市委台办机关、内江市台事服务中心在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年,市委台办一般公共预算基本支出110.92万元,其中:

人员经费85.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

2018年,市委台办三公经费财政拨款预算数12.96万元,其中:因公出国(境)经费 7万元,公务接待费2.96万元,公务用车运行维护费 3 万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算减少53.33 %

根据市委、市政府和省台办统筹安排,2018年,因公出国任务较2017年减少1批、1人次,因公赴台任务较2017年减少4批、6人次。

(二)公务接待费较2017年预算减少57.71%

2018年,公务接待费计划用于开展各类涉台活动及接待来内交流考察的台湾重要团组等开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少50 %

我办现有公务用车(轿车)1辆。

2018年,计划公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,车辆主要保障本级机关和下设内江市台事服务中心正常业务和专项工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委台办无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委台办无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委台办机关运行经费财政拨款预算为25.12万元,比2017年预算增加2.69 万元,增长11.99 %

(二)政府采购情况

2018年,市委台办安排政府采购预算1.63万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,市委台办共有车辆1辆,其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年,市委台办专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款51万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算三公经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金三公经费支出表

   5.国有资本经营支出预算表

 

预算公开表_[302]中国共产党内江市委员会台湾工作办公室.xls 

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